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西藏自治区体育局2016年度部门决算

2017-09-01 来源:西藏体育网 点击: 字体:[ ]

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第一部分  自治区体育局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分  自治区体育局2016年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分  自治区体育局2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分
 
自治区体育局概况
一、部门决算单位构成
纳入自治区体育局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
(一)区体育局机关
(二)区竞技体育管理中心
(三)区体育运动技术学校
(四)区登山队
(五)区社会和民族传统体育指导管理中心
(六)区体育产业和设施开发管理中心
(七)区体育科学研究所
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法规,起草全区体育事业有关政策法规草案并督促实施。
2、拟订全区体育事业的发展战略和发展规划,协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推进体育公共服务和体育体制改革。
3、统筹规划群众体育和青少年体育发展,负责推行全民健身计划,指导和推进青少年体育工作。
4、实施国家和自治区体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会指导员工作队伍建设。
5、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,统一规划全区运动项目的布局,指导、组织、协调全区体育训练和竞赛工作;承担体育运动中的反兴奋剂相关工作。
6、负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票发行管理;开发体育产业市场。
7、负责体育科研、技术攻关和成果推广,推动体育标准化建设。
8、负责运动队伍建设,培养选拔体育干部和专业人才;协调运动员社会保障工作。
9、开展国内外体育交流与合作,负责体育宣传工作。
10、承办自治区人民政府交办的其他事项。
(二)部门机构设置
西藏自治区体育局下属8个事业单位,包括:区登山运动管理中心(自收自支事业单位)、区竞技体育管理中心、区社会和民族体育指导管理中心、区登山队、区体育运动技术学校、区体育产业和设施开发管理中心、区体育彩票管理中心(一级预算单位)、区体育科学研究所。
区体育局机关内设机构6个,包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育经济处、政工人事处、机关后勤服务中心。
 
第二部分
自治区体育局2016年度决算明细表
(详见附表1-8)
第三部分
自治区体育局2016年度决算情况说明
一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明
自治区体育局2016年度一般公共预算收入15741.99万元,相比2015年减少29.68%,其中:年初预算收入9056.91万,调整追加预算收入1604.92万元,上年结转5080.16万元。2016年度一般公共预算支出11037.14万元,结转下年4704.85万元。
一般公共预算收支主要用于基本支出、行政事业类项目(含基本建设项目)方面。
二、2016年度一般公共预算收入情况说明
自治区体育局2016年度一般公共预算收入10661.83万元(不含上年结转数),相比2015年收入减少45.01%,主要原因是2016年度追加经费较少,其中:教育支出(类)200万元,占1.88%;文化体育传媒支出(类)10370.45万元,占97.27%;社会保障和就业支出(类)91.38万元,占0.86%;
中专教育(项)收入200万元;行政运行(项)收入3619.89万元;运动项目管理(项)收入1797.56万元;体育竞赛(项)收入274.79万元;体育训练(项)收入2627.62万元;体育场馆(项)收入338万元;群众体育(项)收入955.38万元;其他体育支出(项)收入757.21万元;事业单位离退休(项)收入91.38万元。
三、2016年度一般公共预算支出情况说明
自治区体育局2016年度一般公共预算支出11037.14万元(基本支出6996.41万元,项目支出4040.73万元),支出相比2015年减少35.59%,主要原因是2016年度收入较少支出相应也少。
四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年度区体育局一般公共预算财政拨款支出11037.14万元,是一般公共预算支出的103.52%,其中,基本支出6996.41万元,是公共预算拨款支出的63.39%;是公共预算拨款支出的4040.73万元,占支出比例为36.61%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
科学技术支出(类)44万元;
文化体育传媒支出(类)10714.63万元;
社会保障和就业支出(类)91.38万元;
住房保障支出(类)187.13万元;
(三)财政拨款支出决算具体情况
1.科学技术支出(类)44万元:应用技术研究与开发(项)44万元,主要为区体科所体育科研项目经费;
2.文化体育传媒支出(类)10714.63万元
(1)行政运行(项)3667.35万元,其中:基本支出3295.1万元,项目支出372.25万元。主要是行政机关、竞技体育管理中心和登山队的基本支出。
(2)运动项目管理(项)1866.54万元,其中:基本支出986.81万元,项目支出879.73万元,主要是区体校发生的基本支出和项目支出。
(3)体育竞赛(项)285.51万元,全部为项目支出,主要是2015年运动员、教练员及相关人员比赛奖金。
(4)体育训练(项)2707.49万元,其中:基本支出1881.82万元,项目支出825.67万元,主要是各运动队伙食、服装和器材等训练费用。
(5)体育场馆(项)504.63万元,主要是区体产中心的基本支出。
(6)群众体育(项)891.23万元,全部为项目支出,主要是各业余体校伙食、服装费及8月8日全民健身日活动费。
(7)其他体育支出(项)791.88万元,其中:基本支出741.3万元,项目支出50.58万元,主要是上述项目之外的体育支出。
3.社会保障和就业支出(类)91.38万元:事业单位离退休(项)91.38万元,主要是退休人员的退休费。
4.住房保障支出(类)187.13万元:共有住房建设和维修改造支出187.13,主要是公有住房维修改造支出。
五、2016年度“三公”经费预决算情况说明
(一)因公出国(境)费
2016年自治区体育局因公出国(境)费预算数29.99万元,实际发生费用29.99万元,相比2015年增长100%,因公出国(境)团组数1个,人数6人。自治区政府甲热·洛桑丹增副主席一行6人于11月8日—15日出访日本、韩国。
(二)公务接待费
2016年自治区体育局公务接待费预算数50.57万元,实际发生1.82万元,相比2015年减少8.06万元,下降81.58%,我局坚决贯彻中央“八项”规定、区党委“约法十章”和“九项”要求,厉行节约,勤俭办事,降低了公务接待费;国内接待批次为10次,接待人数77人,主要接待国家体育总局等部门调研、考察。
(三)公务用车经费
2016年自治区体育局公务用车经费预算数126.66万元,实际发生运行费用144.65万元,超支14.2%,相比2015年减少51.15万元,下降26.12%,公务用车经费超支的主要原因一是车辆多,而经费少;二是部分车况较差,维修费居高不下,特别是驻村以来,由于驻村地交通条件差,车辆需经常维护和保养;三是近年来业务及活动增多,特别是专项项目较多,需经常赴各地(市)和基层进行实地调研及监督检查,但专项经费专款专用,导致公务用车经费增加。
2016年公务用车费用144.65万元,其中:公务用车运行维护费144.65万元,未发生公务用车购置费用。公务用车编制数38辆,公务用车保有量为36辆。
 
  自治区体育局2016年“三公”经费情况表
单位:万元
项  目 预算数 决算数 备  注
合  计 207.22 176.46  
1.因公出国(境)费 29.99 29.99  
其中:(1)因公出国(境)团组数   1  
      (2)因公出国(境)团人数   6  
2.公务接待费 50.57 1.82  
其中:(1)公务接待的批次   10  
        (2)公务接待的人数   77  
3.公务用车经费 126.66 144.65  
其中:(1)公务用车运行维护费   144.65  
  (2)公务用车购置数   0  
  (3)公务用车保有量   36  
    六、2016年度机关运行情况说明
(一)2016年自治区体育局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费合计6996.4万元。其中,基本支出6986.59万元,一般行政管理项目支出9.81万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费5926.73万元,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费1059.86万元,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
    2.一般行政管理项目支出9.81万元,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2016年自治区体育局政府采购总额16069.84万元,其中:政府采购货物类15757.57万元、政府采购工程类294.12万元、政府采购服务类18.16万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,西藏自治区体育局车辆编制为38辆,实有车辆36辆,其中:一般公务用车32辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆;无单位价值200万元以上大型设备。
九、重点、重大项目信息
(一)四川彭山训练基地建设项目
为贯彻落实中央第六次西藏工作座谈会精神,立足西藏体育事业发展长远发展需要,从根本上解决西藏运动员低海拔训练问题,根据《关于西藏自治区体育局四川彭山训练基地项目建议书的批复》(藏发改社会〔2016〕866号),区体育局拟建设四川彭山训练基地,项目总投资19696万元,区体育局积极协调国家体育总局和财政厅落实该项目资金,现项目前期资金已到位,该项目正在顺利进行。
(二)2016年大型体育活动
为认真实施《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》,深入贯彻《国务院关于加快发展体育产业 促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号),打造体育赛事品牌,满足人民群众体育需求,推动高原特色体育事业发展,经自治区人民政府批准2016年举办大型体育活动7项,自治区体育局向区财政厅申请核拨活动经费493.28万元,并按照活动方案举办了大型体育活动,极大的丰富了体育产品和服务供给,促进了高原特色体育事业的发展。
(三)大型体育场馆免费低收费开放
根据《体育总局 财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》(体经字〔2014〕34号)和《财政部 国家体育总局关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2014〕54号),区体育局和区财政厅组织全区符合要求的体育场馆进行免费低收费资金申报工作,并联合区财政厅向财政部和国家体育总局申请开放资金520万元,资金到位后及时下拨各体育场馆,督促各开放场馆按照要求进行免费低收费开放,进一步满足人民群众的健身需求。
 
第四部分 名词解释
 
    一、财政拨款收入指同级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
五、应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
六、文化体育与传媒:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
七、体育:反映体育方面的支出。
八、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般行政管理事务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、运动项目管理:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
十一、体育竞赛:反映综合性运动会及单项体育比赛支出。
十二、体育训练:反映各级运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
十三、体育场馆:反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
十四、群众体育:反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
十五、体育交流与合作:反映用于体育交流与合作等方面的支出。
十六、其他体育支出:反映除上述项目以外的其他用于体育方面的支出。
十七、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十八、公有住房建设和维修改造支出:反映预算安排用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造支出。
十九、用于体育事业的彩票公益金支出:反映用于体育事业的彩票公益金支出。
二十、中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。



 2018 年 29