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西藏自治区体育彩票管理中心2017年度部门预算

2017-02-13 来源:西藏自治区体育彩票管理中心 点击: 字体:[ ]
 
 
目  录
 
第一部分  概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、政府性基金预算支出表
三、部门收支总表
四、部门收入总表
五、部门支出总表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2017年度一般公共预算拨款情况说明
三、2017年政府性基金预算当年财政拨款情况说明
四、2017年度政府性基金基本支出、项目支出情况说明
五、2017年“三公”经费预算情况说明
第四部分  名词解释
 
 
第一部分 西藏自治区体育彩票管理中心概况
 
西藏自治区体育彩票管理中心是经西藏自治区机构编制委员会批准设立的二类公益事业单位,规格为正县级,事业编制5名,实有人员36人(除在编人员外,其余全部为面向社会招录的人员)。在各地(市)区均设有体育彩票管理中心。
一、主要职能
负责全区体育彩票的销售管理工作。承办自治区体育局交办的其他工作。
二、部门单位构成
2017年度预算公开包括以下部门数据:
办公室、渠道管理部、营销宣传部、即开游戏部、技术部和财务部。
 
 
第二部分 西藏自治区体育彩票管理中心
2017年度预算明细表
(表格见附件5)

 
 
第三部分   西藏自治区体育彩票管理中心
2017年度预算情况说明
 
 
一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明
2017年度,西藏自治区体育彩票管理中心收入合计2,673.24万元,其中:本年度政府性基金预算拨款2,656.40万元,上年政府性基金预算拨款结转16.84万元。支出合计2,673.24万元,其中:政府性基金预算财政拨款基本支出913.30万元,政府性基金预算财政拨款项目支出1,743.10万元,上年政府性基金预算拨款结转16.84万元。
二、2017年度一般公共预算拨款情况说明
西藏自治区体育彩票管理中心管理中心无一般公共预算拨款情况
三、2017年度政府性基金预算当年财政拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年财政拨款规模变化情况
与2017年预算数同口径比较增加50.51万元,上升1.94%。
(二)政府性基金预算当年财政拨款结构情况
2017年度,政府性基金预算拨款2,656.40万元,其中:基本支出拨款913.30万元,占34.38%;项目支出拨款1,743.10万元,占65.62%。
(三)政府性基金预算当年财政拨款具体使用情况
    政府性基金其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出体育彩票销售机构的业务费支出2,656.40万元。
四、2017年度政府性基金基本支出、项目支出情况说明
(一)基本支出情况
基本支出913.30万元,其中:2017年工资福利支出696.08万元(基本工资73.44万元,津贴补贴130.67,社会保障缴费80.26万元,绩效工资318.37万元,职业年金22.61万元,其他工资福利支出70.73万元),商品和服务支出149.31万元,对个人和家庭补助支出67.91万元。                                 (二)项目支出情况
项目支出1759.94万元,其中:政府采购资金为805.3万元,占45.76%,下拨各地市彩票管理中心经费388.49万元,占22.07%,彩票系统建设社运行维护费40.35万元,占2.29%,彩票市场宣传推广经费403.81万元,占22.94%,彩票发行机构业务费转移支付105.15万元,占5.97%。上年政府性基金预算拨款结转16.84万元,占0.96%。
五、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年度“三公”经费预算26.75万元,其中:会议费6.12万元;培训费3.55万元;公务接待费5.80万元;车辆运行维护费11.28万元;无人数安排因公出国(境)费用。与2016年度相比,会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费预算无变化。




 
   2017   年  2  月  8  日